| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0143/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
| Dodávateľ: | Ing. Vladimír Petriska |
| Adresa: | Nová cesta 363,02942 Bobrov |
| IČO: | 14272377 |
| Predmet: | ochranné prac. pomôcky MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 351,47 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 14.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 28.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 23.05.2019 |
| Súbor: | FD_0143_19 |
| Zverejnené: | 25.11.2019 |
Dnes je 22.05.2024. Stránka načítaná o 03:35.
Základná škola s materskou školou,
Kliňanská cesta 122/4, Klin
Kliňanská cesta 122/4 | IČO: 37813111
