Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | SJF/0150/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: | ORAVA-PEKAREŇ PLUTINSKÝ |
Adresa: | Nova Bobrovská 106,02943 Zubrohlava |
IČO: | 50040987 |
Predmet: | potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 523,45 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 03.12.2020 |
Dátum vystavenia: | 30.11.2020 |
Dátum splatnosti: | 05.12.2020 |
Dátum úhrady: | 15.12.2020 |
Súbor: | SJF_0150_20 |
Zverejnené: | 29.01.2021 |