Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | SJF/0151/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: | Michal Hrkeľ |
Adresa: | Vavrečka 211,02901 Vavrečka |
IČO: | 46364200 |
Predmet: | potraviny Šj |
Fakturovaná suma s DPH: | 36,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 03.12.2020 |
Dátum vystavenia: | 30.11.2020 |
Dátum splatnosti: | 10.12.2020 |
Dátum úhrady: | 15.12.2020 |
Súbor: | SJF_0151_20 |
Zverejnené: | 29.01.2021 |