| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0143/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
| Dodávateľ: | Dávid Vorčák |
| Adresa: | 47,02947 Oravská Polhora |
| IČO: | 41964012 |
| Predmet: | tonery do tlačiarní, kábej jack, HDMI |
| Fakturovaná suma s DPH: | 129,98 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 26.06.2020 |
| Dátum vystavenia: | 25.06.2020 |
| Dátum splatnosti: | 09.07.2020 |
| Dátum úhrady: | 26.06.2020 |
| Súbor: | FD_0143_20 |
| Zverejnené: | 29.01.2021 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 12:54.
Základná škola s materskou školou,
Kliňanská cesta 122/4, Klin
Kliňanská cesta 122/4 | IČO: 37813111
