Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0146/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: | LUNYS, s.r.o. |
Adresa: | Hlavná 4512/96,05951 Poprad |
IČO: | 36472549 |
Predmet: | Školské ovocie |
Fakturovaná suma s DPH: | 306,11 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.05.2021 |
Dátum vystavenia: | 30.04.2021 |
Dátum splatnosti: | 14.05.2021 |
Dátum úhrady: | 13.05.2021 |
Súbor: | FD_0146_21 |
Zverejnené: | 14.01.2022 |