Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0006/21 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: |
U-MAX, spol.s.r.o. |
Adresa: |
Miestneho priemyslu 1028,02901 Námestovo |
IČO: |
36432849 |
Predmet: |
čistiaci prostriedok |
Fakturovaná suma s DPH: |
55,20 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
11.01.2021 |
Dátum vystavenia: |
11.01.2021 |
Dátum splatnosti: |
18.01.2021 |
Dátum úhrady: |
19.01.2021 |
Súbor: |
FD_0006_21 |
Zverejnené: |
14.01.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov