Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | SJF/0152/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: | Michal Hrkeľ |
Adresa: | Vavrečka 211,02901 Vavrečka |
IČO: | 46364200 |
Predmet: | potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 42,90 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.11.2021 |
Dátum vystavenia: | 30.10.2021 |
Dátum splatnosti: | 09.11.2021 |
Dátum úhrady: | 10.11.2021 |
Súbor: | SJF_0152_21 |
Zverejnené: | 14.01.2022 |