Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
SJF/0150/21 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: |
ORAVA-PEKAREŇ PLUTINSKÝ |
Adresa: |
Nova Bobrovská 106,02943 Zubrohlava |
IČO: |
50040987 |
Predmet: |
potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: |
659,76 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
28.10.2021 |
Dátum vystavenia: |
27.10.2021 |
Dátum splatnosti: |
01.11.2021 |
Dátum úhrady: |
10.11.2021 |
Súbor: |
SJF_0150_21 |
Zverejnené: |
14.01.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov