Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0146/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: | AUTOVAV s.r.o. |
Adresa: | Vojenské 974,02901 Námestovo |
IČO: | 47797746 |
Predmet: | servis automobilu |
Fakturovaná suma s DPH: | 55,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.05.2023 |
Dátum vystavenia: | 16.05.2023 |
Dátum splatnosti: | 30.05.2023 |
Dátum úhrady: | 23.05.2023 |
Súbor: | FD_0146_23 |
Zverejnené: | 26.10.2023 |