Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0142/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: | AITEC, s.r.o. |
Adresa: | Slovinská 12,82104 Bratislava |
IČO: | 43829171 |
Predmet: | učebnice 3 ročník |
Fakturovaná suma s DPH: | 31,92 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.05.2023 |
Dátum vystavenia: | 11.05.2023 |
Dátum splatnosti: | 25.05.2023 |
Dátum úhrady: | 26.05.2023 |
Súbor: | FD_0142_23 |
Zverejnené: | 26.10.2023 |