Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0134/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: |
Školská jedáleň |
Adresa: |
Cesta k soche 325/2,02941 Klin |
IČO: |
37813111 |
Predmet: |
Sociálny fond - zamestnanci 04/2023 |
Fakturovaná suma s DPH: |
46,80 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
10.05.2023 |
Dátum vystavenia: |
07.05.2023 |
Dátum splatnosti: |
28.05.2023 |
Dátum úhrady: |
10.05.2023 |
Súbor: |
FD_0134_23 |
Zverejnené: |
26.10.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov