| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8200049524 |
| Číslo faktúry: | FD /0001/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telekomunikačné služby - pevná sieť |
| Fakturovaná suma s DPH: | 125,38 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 18.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 23.01.2018 |
| Súbor: | FD_0001_18 |
| Zverejnené: | 12.03.2018 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 00:55.
Základná škola s materskou školou,
Kliňanská cesta 122/4, Klin
Kliňanská cesta 122/4 | IČO: 37813111
