Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 05:43.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 4792106988
Číslo faktúry: FD /0002/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: telekomunikačné služby - pevná linka
Fakturovaná suma s DPH: 121,71
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 09.01.2017
Dátum vystavenia: 01.01.2017
Dátum splatnosti: 18.01.2017
Dátum úhrady: 16.01.2017
Súbor: FD_0002_17
Zverejnené: 12.05.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov