Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
4792106988 |
Číslo faktúry: |
FD /0002/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: |
Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: |
Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: |
35763469 |
Predmet: |
telekomunikačné služby - pevná linka |
Fakturovaná suma s DPH: |
121,71 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
09.01.2017 |
Dátum vystavenia: |
01.01.2017 |
Dátum splatnosti: |
18.01.2017 |
Dátum úhrady: |
16.01.2017 |
Súbor: |
FD_0002_17 |
Zverejnené: |
12.05.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov