Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
20180010 |
Číslo faktúry: |
FD /0136/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: |
Ing. Jozef Medvecky |
Adresa: |
Štefániková 268//21,02901 Námestovo |
IČO: |
46842861 |
Predmet: |
oprava a údržba zariadení - ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: |
194,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
23.05.2018 |
Dátum vystavenia: |
12.05.2018 |
Dátum splatnosti: |
22.05.2018 |
Dátum úhrady: |
23.05.2018 |
Súbor: |
FD_0136_18 |
Zverejnené: |
17.07.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov