Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
121801717 |
Číslo faktúry: |
FD /0144/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: |
DATALAN, a.s. |
Adresa: |
Galvaniho 17/A,82104 Bratislava |
IČO: |
35810734 |
Predmet: |
prenájom zariadení a riešení |
Fakturovaná suma s DPH: |
25,20 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
29.05.2018 |
Dátum vystavenia: |
29.05.2018 |
Dátum splatnosti: |
12.06.2018 |
Dátum úhrady: |
11.06.2018 |
Súbor: |
FD_0144_18 |
Zverejnené: |
17.07.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov