Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 14055111 |
Číslo faktúry: | FD /0142/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: | CERES Slovakia, spol. s r |
Adresa: | Astrová 2748,95501 Topoľčany |
IČO: | 36533823 |
Predmet: | škola v prírode |
Fakturovaná suma s DPH: | 2900,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.05.2018 |
Dátum vystavenia: | 18.05.2018 |
Dátum splatnosti: | 25.05.2018 |
Dátum úhrady: | 29.05.2018 |
Súbor: | FD_0142_18 |
Zverejnené: | 17.07.2018 |