Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8183602437 |
Číslo faktúry: | SJF/0153/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: | Koliba Trade s.r.o. |
Adresa: | Krivec 3057,96205 Hriňová |
IČO: | 46436961 |
Predmet: | potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 110,35 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.06.2018 |
Dátum vystavenia: | 26.06.2018 |
Dátum splatnosti: | 10.07.2018 |
Dátum úhrady: | 11.07.2018 |
Súbor: | SJF_0153_18 |
Zverejnené: | 17.07.2018 |