Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0024/22 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: |
Orange Slovensko, a.s. |
Adresa: |
Metodova 8,82108 Bratislava |
IČO: |
35697270 |
Predmet: |
telekomunikačné služby |
Fakturovaná suma s DPH: |
55,83 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
19.01.2022 |
Dátum vystavenia: |
19.01.2022 |
Dátum splatnosti: |
02.02.2022 |
Dátum úhrady: |
01.02.2022 |
Súbor: |
FD_0024_22 |
Zverejnené: |
12.04.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov