Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 100022271 |
Číslo faktúry: | FD /0026/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: | Oravská vodár.spoločnosť |
Adresa: | Bysterecká 2180,02680 Dolný Kubín |
IČO: | 36672254 |
Predmet: | vodné a stočné ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 80,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.02.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.02.2018 |
Dátum splatnosti: | 20.02.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0026_18 |
Zverejnené: | 12.03.2018 |