| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 112448 |
| Číslo faktúry: | FD /0025/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
| Dodávateľ: | Kloboucka Energo s.r.o. |
| Adresa: | Vlárska 321,76331 Brumov-Bylnice |
| IČO: | 03796876 |
| Predmet: | drevené pelety |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3328,63 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.02.2018 |
| Dátum vystavenia: | 30.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 13.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0025_18 |
| Zverejnené: | 12.03.2018 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 03:46.
Základná škola s materskou školou,
Kliňanská cesta 122/4, Klin
Kliňanská cesta 122/4 | IČO: 37813111
