Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 18032695 |
Číslo faktúry: | SJF/0220/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: | Anton Skurčák |
Adresa: | Oravská Polhora 920,02947 Oravská Polhora |
IČO: | 10215223 |
Predmet: | potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 635,64 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.11.2018 |
Dátum vystavenia: | 15.11.2018 |
Dátum splatnosti: | 25.11.2018 |
Dátum úhrady: | 26.11.2018 |
Súbor: | SJF_0220_18 |
Zverejnené: | 22.01.2019 |