Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
18031809 |
Číslo faktúry: |
SJF/0208/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: |
ORAVA-PEKAREŇ PLUTINSKÝ |
Adresa: |
Nova Bobrovská 106,02943 Zubrohlava |
IČO: |
50040987 |
Predmet: |
potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: |
604,77 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
26.10.2018 |
Dátum vystavenia: |
26.10.2018 |
Dátum splatnosti: |
09.11.2018 |
Dátum úhrady: |
29.10.2018 |
Súbor: |
SJF_0208_18 |
Zverejnené: |
22.01.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov