Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1850412 |
Číslo faktúry: | SJF/0232/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: | COOP Jednota Námestovo |
Adresa: | Hviezdoslavova,02901 Námestovo |
IČO: | 00693804 |
Predmet: | potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 326,04 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.12.2012 |
Dátum vystavenia: | 05.12.2018 |
Dátum splatnosti: | 12.12.2018 |
Dátum úhrady: | 20.12.2018 |
Súbor: | SJF_0232_18 |
Zverejnené: | 22.01.2019 |