Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1850358 |
Číslo faktúry: | SJF/0211/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: | COOP Jednota Námestovo |
Adresa: | Hviezdoslavova,02901 Námestovo |
IČO: | 00693804 |
Predmet: | potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 363,35 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.11.2018 |
Dátum vystavenia: | 05.11.2018 |
Dátum splatnosti: | 12.11.2018 |
Dátum úhrady: | 13.11.2018 |
Súbor: | SJF_0211_18 |
Zverejnené: | 22.01.2019 |