| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1850485 |
| Číslo faktúry: | SJF/0245/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
| Dodávateľ: | COOP Jednota Námestovo |
| Adresa: | Hviezdoslavova,02901 Námestovo |
| IČO: | 00693804 |
| Predmet: | potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 211,95 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 07.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 21.12.2018 |
| Súbor: | SJF_0245_18 |
| Zverejnené: | 22.01.2019 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 15:45.
Základná škola s materskou školou,
Kliňanská cesta 122/4, Klin
Kliňanská cesta 122/4 | IČO: 37813111
