| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 18032191 |
| Číslo faktúry: | SJF/0243/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
| Dodávateľ: | ORAVA-PEKAREŇ PLUTINSKÝ |
| Adresa: | Nova Bobrovská 106,02943 Zubrohlava |
| IČO: | 50040987 |
| Predmet: | potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 375,96 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 19.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 02.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 21.12.2018 |
| Súbor: | SJF_0243_18 |
| Zverejnené: | 22.01.2019 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 20:13.
Základná škola s materskou školou,
Kliňanská cesta 122/4, Klin
Kliňanská cesta 122/4 | IČO: 37813111
