| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 230824364 |
| Číslo faktúry: | SJF/0217/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
| Dodávateľ: | INMEDIA, spol. s r.o. |
| Adresa: | Námestie SNP 11,96001 Zvolen |
| IČO: | 36019205 |
| Predmet: | potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 196,27 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 13.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 23.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 26.11.2018 |
| Súbor: | SJF_0217_18 |
| Zverejnené: | 22.01.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 19:31.
Základná škola s materskou školou,
Kliňanská cesta 122/4, Klin
Kliňanská cesta 122/4 | IČO: 37813111
