Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 16:00.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 18032986
Číslo faktúry: SJF/0246/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1
Dodávateľ: Anton Skurčák
Adresa: Oravská Polhora 920,02947 Oravská Polhora
IČO: 10215223
Predmet: potraviny ŠJ
Fakturovaná suma s DPH: 873,16
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 31.12.2018
Dátum vystavenia: 19.12.2018
Dátum splatnosti: 29.12.2018
Dátum úhrady: 21.12.2018
Súbor: SJF_0246_18
Zverejnené: 22.01.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov