Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1803813 |
Číslo faktúry: | SJF/0215/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: | DELIFOOD, s.r.o. |
Adresa: | Moravska 898,90848 Kopcany |
IČO: | 47363665 |
Predmet: | potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 64,12 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.11.2018 |
Dátum vystavenia: | 07.11.2018 |
Dátum splatnosti: | 21.11.2018 |
Dátum úhrady: | 13.11.2018 |
Súbor: | SJF_0215_18 |
Zverejnené: | 22.01.2019 |