| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8794025001 |
| Číslo faktúry: | FD /0065/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telekomunikačné služby - pevné siete |
| Fakturovaná suma s DPH: | 131,46 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.03.2017 |
| Dátum vystavenia: | 02.03.2017 |
| Dátum splatnosti: | 20.03.2017 |
| Dátum úhrady: | 15.03.2017 |
| Súbor: | FD_0065_17 |
| Zverejnené: | 12.05.2017 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 23:13.
Základná škola s materskou školou,
Kliňanská cesta 122/4, Klin
Kliňanská cesta 122/4 | IČO: 37813111
