Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0025/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: | Obec Klin |
Adresa: | Klin 199,02941 Klin |
IČO: | 00314544 |
Predmet: | poistenie majetku - Telocvičňa |
Fakturovaná suma s DPH: | 548,16 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 25.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 08.02.2019 |
Dátum úhrady: | 05.02.2019 |
Súbor: | FD_0025_19 |
Zverejnené: | 25.11.2019 |