Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0034/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: | KOTLY LOKCA, s.r.o. |
Adresa: | Polianka 509,02951 Lokca |
IČO: | 36423084 |
Predmet: | čierne uhlie MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 734,23 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.02.2019 |
Dátum vystavenia: | 23.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 06.02.2019 |
Dátum úhrady: | 13.02.2019 |
Súbor: | FD_0034_19 |
Zverejnené: | 25.11.2019 |