Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0033/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: |
Ing. Jozef Medvecky |
Adresa: |
Štefániková 268//21,02901 Námestovo |
IČO: |
46842861 |
Predmet: |
doplnenie zásuviek v jedálni |
Fakturovaná suma s DPH: |
48,79 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
05.02.2019 |
Dátum vystavenia: |
05.02.2019 |
Dátum splatnosti: |
16.02.2019 |
Dátum úhrady: |
13.02.2019 |
Súbor: |
FD_0033_19 |
Zverejnené: |
25.11.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov