Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0017/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: |
Orange Slovensko, a.s. |
Adresa: |
Metodova 8,82108 Bratislava |
IČO: |
35697270 |
Predmet: |
telekomunikačné služby |
Fakturovaná suma s DPH: |
40,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
22.01.2019 |
Dátum vystavenia: |
21.01.2019 |
Dátum splatnosti: |
04.02.2019 |
Dátum úhrady: |
05.02.2019 |
Súbor: |
FD_0017_19 |
Zverejnené: |
25.11.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov