Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0036/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: |
Školská jedáleň |
Adresa: |
Cesta k soche 325/2,02941 Klin |
IČO: |
37813111 |
Predmet: |
obedy zamestnanci SF 01/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: |
65,70 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
07.02.2019 |
Dátum vystavenia: |
07.02.2019 |
Dátum splatnosti: |
17.02.2019 |
Dátum úhrady: |
13.02.2019 |
Súbor: |
FD_0036_19 |
Zverejnené: |
25.11.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov