Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0018/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: |
Milan Delinčák - BUKOV VO |
Adresa: |
Horelica 108,02201 Čadca |
IČO: |
10842098 |
Predmet: |
dar-školské ovocie ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: |
130,72 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
22.01.2019 |
Dátum vystavenia: |
01.01.2019 |
Dátum splatnosti: |
15.01.2019 |
Dátum úhrady: |
13.02.2019 |
Súbor: |
FD_0018_19 |
Zverejnené: |
25.11.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov