Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0023/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: |
RAABE Dr.Josef Raabe Slov |
Adresa: |
Heydukova 1-14,81108 Bratislava |
IČO: |
35908718 |
Predmet: |
vyučovacie pomôcky ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: |
70,45 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
25.01.2019 |
Dátum vystavenia: |
22.01.2019 |
Dátum splatnosti: |
19.02.2019 |
Dátum úhrady: |
05.02.2019 |
Súbor: |
FD_0023_19 |
Zverejnené: |
25.11.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov