Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0031/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: |
GASTRO VRÁBEĹ s.r.o. |
Adresa: |
M.R.Śtefánika 1832,02601 Dolný Kubín |
IČO: |
43897452 |
Predmet: |
čistiace prostriedky ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: |
100,80 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
04.02.2019 |
Dátum vystavenia: |
21.01.2019 |
Dátum splatnosti: |
28.01.2019 |
Dátum úhrady: |
05.02.2019 |
Súbor: |
FD_0031_19 |
Zverejnené: |
25.11.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov