Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0032/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: |
Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: |
Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: |
35763469 |
Predmet: |
telekomunikačné služby |
Fakturovaná suma s DPH: |
199,54 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
05.02.2019 |
Dátum vystavenia: |
01.02.2019 |
Dátum splatnosti: |
18.02.2019 |
Dátum úhrady: |
13.02.2019 |
Súbor: |
FD_0032_19 |
Zverejnené: |
25.11.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov