| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201700075 |
| Číslo faktúry: | FD /0020/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
| Dodávateľ: | Dávid Vorčák |
| Adresa: | 47,02947 Oravská Polhora |
| IČO: | 41964012 |
| Predmet: | tonery do tlačiatní, spotre. materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 246,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.01.2017 |
| Dátum vystavenia: | 30.01.2017 |
| Dátum splatnosti: | 13.02.2017 |
| Dátum úhrady: | 07.02.2017 |
| Súbor: | FD_0020_17 |
| Zverejnené: | 12.05.2017 |
Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 17:46.
Základná škola s materskou školou,
Kliňanská cesta 122/4, Klin
Kliňanská cesta 122/4 | IČO: 37813111
