Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
4793060360 |
Číslo faktúry: |
FD /0061/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: |
Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: |
Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: |
35763469 |
Predmet: |
telekomunikačné služby - pevné siete |
Fakturovaná suma s DPH: |
149,28 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
17.03.2017 |
Dátum vystavenia: |
02.02.2017 |
Dátum splatnosti: |
20.02.2017 |
Dátum úhrady: |
14.03.2017 |
Súbor: |
FD_0061_17 |
Zverejnené: |
12.05.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov