Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
720170562 |
Číslo faktúry: |
FD /0027/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: |
VEMA, s.r.o. |
Adresa: |
Plynárenská 7/C,82109 Bratislava |
IČO: |
31355374 |
Predmet: |
právo na používanie aktuálnej verzie |
Fakturovaná suma s DPH: |
41,40 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
06.02.2017 |
Dátum vystavenia: |
06.02.2017 |
Dátum splatnosti: |
26.02.2017 |
Dátum úhrady: |
07.02.2017 |
Súbor: |
FD_0027_17 |
Zverejnené: |
12.05.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov