Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | SJF/0141/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: | Mäsovýroba SKURČÁK s.r.o. |
Adresa: | ,02947 Oravská Polhora 1043 |
IČO: | 52124860 |
Predmet: | potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 991,09 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.10.2023 |
Dátum vystavenia: | 13.10.2023 |
Dátum splatnosti: | 27.10.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | SJF_0141_23 |
Zverejnené: | 26.10.2023 |