| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201700209 |
| Číslo faktúry: | FD /0055/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
| Dodávateľ: | Dávid Vorčák |
| Adresa: | 47,02947 Oravská Polhora |
| IČO: | 41964012 |
| Predmet: | kábel, tonery, redukcia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 182,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.03.2017 |
| Dátum vystavenia: | 07.03.2017 |
| Dátum splatnosti: | 21.03.2017 |
| Dátum úhrady: | 10.03.2017 |
| Súbor: | FD_0055_17 |
| Zverejnené: | 12.05.2017 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 04:10.
Základná škola s materskou školou,
Kliňanská cesta 122/4, Klin
Kliňanská cesta 122/4 | IČO: 37813111
