Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | SJF/0144/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: | INMEDIA, spol. s r.o. |
Adresa: | Námestie SNP 11,96001 Zvolen |
IČO: | 36019205 |
Predmet: | potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 137,41 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.10.2023 |
Dátum vystavenia: | 17.10.2023 |
Dátum splatnosti: | 27.10.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | SJF_0144_23 |
Zverejnené: | 26.10.2023 |