Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | |
Číslo faktúry: | DO /0004/24 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Klin |
Dodávateľ: | Stredoslovenská energetik |
Adresa: | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
IČO: | 36403008 |
Predmet: | vyúčtovanie el.energie r.2023 - Telocvičňa ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | -289,67 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 17.01.2024 |
Dátum vystavenia: | 08.01.2024 |
Dátum splatnosti: | 29.01.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 26.04.2024 |