Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | |
Číslo faktúry: | SJF/0052/24 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Klin |
Dodávateľ: | COOP Jednota Námestovo |
Adresa: | Hviezdoslavova, 029 01 Námestovo |
IČO: | 00693804 |
Predmet: | potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 622,46 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 03.04.2024 |
Dátum vystavenia: | 03.04.2024 |
Dátum splatnosti: | 10.04.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 26.04.2024 |