| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | SJF/0048/24 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Klin |
| Dodávateľ: | ORAVA-PEKAREŇ PLUTINSKÝ |
| Adresa: | Nova Bobrovská 106, 029 43 Zubrohlava |
| IČO: | 50040987 |
| Predmet: | potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1360,70 |
| Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 27.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 27.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 10.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 27.03.2024 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 26.04.2024 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 14:55.
Základná škola s materskou školou,
Kliňanská cesta 122/4, Klin
Kliňanská cesta 122/4 | IČO: 37813111
