Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | |
Číslo faktúry: | SJF/0045/24 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Klin |
Dodávateľ: | INMEDIA, spol. s r.o. |
Adresa: | Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
IČO: | 36019205 |
Predmet: | potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 160,45 |
Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 19.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 19.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 02.04.2024 |
Dátum úhrady: | 26.03.2024 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 26.04.2024 |