Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | |
Číslo faktúry: | SJF/0049/24 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Klin |
Dodávateľ: | Michal Hrkeľ |
Adresa: | Vavrečka 211, 029 01 Vavrečka |
IČO: | 46364200 |
Predmet: | potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 183,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 27.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 27.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 06.04.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 26.04.2024 |